DFB0294/20 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
936,29 € |
30.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/20 |
revízie za 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
372,00 € |
30.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0293/20 |
antigénový test NADAL COVID19 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SLOVCARE s.r.o. |
46520261 |
|
280,00 € |
30.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0295/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
216,16 € |
30.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0307/20 |
elektrická energia za 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
141,96 € |
30.09.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0321/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.09.2020 |
|
|
21.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0301/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
1 410,34 € |
29.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0063/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Barnabás Kovács |
30721644 |
|
474,78 € |
28.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0288/20 |
oprava služobného motorového vozidla Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
430,00 € |
28.09.2020 |
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0291/20 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
1 770,55 € |
28.09.2020 |
|
|
07.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0064/20 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
352,00 € |
27.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/20 |
rukavice - nitrilové |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
150,00 € |
25.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0283/20 |
odvoz odpadovej vody 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 008,00 € |
25.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0297/20 |
elektrická energia za 10/2020 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
88,67 € |
25.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0296/20 |
elektrická enenrgia za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
382,16 € |
25.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0062/20 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
176,93 € |
25.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0061/20 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
110,75 € |
25.09.2020 |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0287/20 |
manažerské úkony za mesiac 09/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
1 000,00 € |
24.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0282/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
490,64 € |
24.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0281/20 |
počítač HP Compaq Pro 6300 , microsoft Office Professional a inštalácia počítača |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IT-TECHNIK s.r.o. |
46243836 |
|
486,00 € |
23.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/20 |
digi TV za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0284/20 |
digi TV za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,90 € |
23.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0060/20 |
potr. doplnkový výživok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
245,86 € |
23.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0059/20 |
kadernícke úkony |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
360,00 € |
23.09.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFK0001/20 |
rekonštrukcia bleskozvodu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VÁR - ELEKTRO s.r.o. |
31449816 |
|
8 078,44 € |
23.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0289/20 |
tréningový seminár |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
60,00 € |
22.09.2020 |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0277/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
206,91 € |
20.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0279/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 618,44 € |
18.09.2020 |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0280/20 |
voda Pí , sanitácia dávkovačov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
45,00 € |
17.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0278/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
153,33 € |
10.09.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |