DFB0345/20 |
vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
1 033,00 € |
07.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0336/20 |
ročná podpora pre rok 2021 pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
04.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0344/20 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
43,02 € |
04.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0342/20 |
kúpeľňová podložka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
95,58 € |
04.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0337/20 |
PHM za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
208,88 € |
03.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0076/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
803,29 € |
02.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0339/20 |
služby v oblasti BOZP 09,10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0333/20 |
plyn za mes.11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 343,00 € |
01.11.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0347/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
97,92 € |
01.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0341/20 |
poplatok za telekomunikačné služby 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
56,44 € |
01.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0338/20 |
poplatok za mob. služby 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
76,00 € |
01.11.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0340/20 |
zabezpečenie vybraných činností technickej správy budov za mes. 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
372,00 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0343/20 |
vyúčtovanie el energie za 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
198,95 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0331/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
223,34 € |
31.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0351/20 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0075/20 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Barnabás Kovács |
30721644 |
|
641,63 € |
29.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0329/20 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 010,59 € |
29.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0328/20 |
voda pí penájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
65,00 € |
29.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0330/20 |
náplne do lekárničiek |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
105,20 € |
29.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0327/20 |
odvoz odpadovej vody 10/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 260,00 € |
28.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0326/20 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
1 000,00 € |
27.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0335/20 |
elektrická energia 11/2020 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
88,67 € |
27.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0334/20 |
elektrická energia 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
382,16 € |
27.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0332/20 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
777,67 € |
27.10.2020 |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0325/20 |
digi tv za 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,90 € |
23.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0324/20 |
digi tv za 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0074/20 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
418,30 € |
23.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0073/20 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
225,46 € |
23.10.2020 |
|
|
14.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0323/20 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 841,05 € |
22.10.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0071/20 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
22.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |