DFO0095/20 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
35950226 |
|
141,10 € |
12.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0094/20 |
výživový doplnok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
211,61 € |
10.12.2020 |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0383/20 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
201,47 € |
10.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0411/20 |
ochranný návlek na obuv |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
50,40 € |
09.12.2020 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFO0092/20 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
FOCUS MUSIC s.r.o. |
46194746 |
|
67,92 € |
08.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0382/20 |
ochranný materiál COVID-19 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
1 453,80 € |
08.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0381/20 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
63,00 € |
07.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFS0002/20 |
darčekový balík pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
739,97 € |
07.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0087/20 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
35950226 |
|
176,90 € |
07.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0086/20 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
35950226 |
|
162,30 € |
07.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0085/20 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
35950226 |
|
219,20 € |
07.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0084/20 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
35950226 |
|
68,90 € |
07.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0093/20 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
31,46 € |
07.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0090/20 |
valafit |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
743,20 € |
07.12.2020 |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0083/20 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIDEROT s.r.o. |
35952237 |
|
120,21 € |
04.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0078/20 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
35950226 |
|
238,80 € |
04.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0079/20 |
gobelín |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
BERGER CAPITAL investor s.r.o. |
47518979 |
|
37,50 € |
04.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0082/20 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
FP Interier s.r.o |
44586426 |
|
161,92 € |
04.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0081/20 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
35950226 |
|
146,20 € |
04.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0080/20 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DRÁČIK - DUVI spol. s r.o. |
46118985 |
|
218,75 € |
04.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0375/20 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
53,58 € |
03.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0376/20 |
oprava korytového žehliča |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
URBAN Elektro - Jozef Urban |
32413319 |
|
192,00 € |
03.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0374/20 |
PHM 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
311,21 € |
03.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0089/20 |
predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
23,06 € |
02.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0379/20 |
poplatok za tel. služby 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
55,61 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0378/20 |
poplatok za mob. služby 11/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
76,06 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0373/20 |
služby v oblasti BOZP 10,11,12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFO0088/20 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
420,96 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0370/20 |
plyn za mes. 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 343,00 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0384/20 |
služby v oblasti BOZP 11,12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
01.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |