| DFO0014/24 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
1 022,49 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
450,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 236,92 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
prečistenie klimatizácie, meranie tlakov, funkčná skúška |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
864,00 € |
23.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
digi tv za mes. 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,40 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
digi tv za mes. 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
digi tv za mes. 03/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,90 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
35,00 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
425,42 € |
22.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
713,61 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
213,35 € |
20.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibor Czuczor |
34430971 |
|
1 404,00 € |
16.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/24 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
494,18 € |
15.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/24 |
supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
155,00 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
revízie za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
302,40 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
306,13 € |
12.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
204,21 € |
10.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
366,86 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
80,00 € |
08.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 843,75 € |
08.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
bezzápachový kôš 75 l s koliečkami |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
756,00 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
PHM za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
333,27 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/24 |
TP-Link USB Wifi adapter, servis VT |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
132,00 € |
02.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
511,21 € |
02.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/24 |
plyn za mes. 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 761,22 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
elektrická energia za 02/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
404,60 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/24 |
poplatok za mobilné služby 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,99 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
71,65 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
