| DFB0225/23 |
digi tv za mes. 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,90 € |
20.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
digi tv za mes. 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,40 € |
20.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
digi ntv za mes. 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
20.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
35,00 € |
20.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
180,87 € |
20.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/23 |
postrekovanie proti komárom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
1 267,00 € |
18.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
368,00 € |
18.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
wc (komplet) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arpád Bertalan |
32302827 |
|
138,50 € |
17.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/23 |
vysávač |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
87,39 € |
17.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
146,11 € |
17.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
odstránenie nebezpečných konárov po búrkach |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ALPIN - JOB SLOVAKIA s.r.o. |
45566496 |
|
3 000,00 € |
14.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
410,79 € |
13.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 231,94 € |
13.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/23 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
344,00 € |
12.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
90,00 € |
12.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
218,35 € |
10.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/23 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/23 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/23 |
revízie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
324,00 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/23 |
zdravotné pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
57,80 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/23 |
služby v oblasti BOZP-OPP, za mes. 05,06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
543,51 € |
07.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
PHM za 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
322,38 € |
04.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
176,70 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
za používanie programu Cygnus za mes. 7-9/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IReSoft, s.r.o |
26297850 |
|
1 047,38 € |
03.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/23 |
nákup pozemku (s výmerou 1189 m2) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
RAMON Consulting, s.r.o. |
46591273 |
|
42 161,94 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
plyn za mesiac 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 754,45 € |
01.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
elektrická enenrgia za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
436,95 € |
01.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
poplatok za mobilné služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,06 € |
01.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
poplatok za telekomunikačné služby 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
67,03 € |
01.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
