| DFB0250/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
30,00 € |
09.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
zhotovenie projektovej dokumentácie na zateplenie hlavnej budovy DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
4 700,00 € |
07.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
310,74 € |
04.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
revízie za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
324,00 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
PHM za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
253,94 € |
03.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
oceľová konštrukcia (skrinka) na bazénovú technológiu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
FMSTEEL, s.r.o. |
44970501 |
|
1 310,00 € |
02.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
70,00 € |
02.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
poplatok za telekomunikačné služby 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
67,63 € |
01.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
poplatok za mobilné služby 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,06 € |
01.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
plyn za mes. 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 754,45 € |
01.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
elektrická energia za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
436,95 € |
01.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
680,35 € |
01.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Dr.Max 100 s.r.o. |
48115860 |
|
177,89 € |
31.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
179,86 € |
31.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
789,16 € |
31.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/23 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
31.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/23 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
1 136,00 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
266,69 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/23 |
potr. výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
427,07 € |
28.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
460,00 € |
28.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
všeobecný materiál k krovinorezu STHIL |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
87,50 € |
27.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 376,27 € |
27.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
506,14 € |
27.07.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/23 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
721,04 € |
26.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
elektrický zdvihák pre imobilných pacientov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
|
895,00 € |
25.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 315,36 € |
24.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
odvoz odpadovej vody a mes. 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 199,81 € |
21.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/23 |
podbradník |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR |
33764956 |
|
320,11 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
346,04 € |
20.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
