| DFB0278/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
291,70 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
356,03 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
684,89 € |
31.08.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 048,01 € |
30.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/23 |
potr. a spotebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
762,22 € |
28.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
28.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 199,81 € |
28.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/23 |
potr. výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
467,84 € |
25.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
35,00 € |
24.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
školenie prvej pomoci |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ÚzS Slovenský Červený kríž |
00415944 |
|
175,00 € |
24.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
tonery a servisné a inštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
807,90 € |
24.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
318,17 € |
24.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
preprava PSS dňa 16.08.2023 z Medveďova do Balatonalmádi a späť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SAD Dunajska Streda,a.s. |
34005439 |
|
600,00 € |
23.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
aktivovanie .sk domény dssmedvedov.sk na obdobie od 20.09.2023 do 19.09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
23.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
digi tv za mes. 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,90 € |
22.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
digi tv za mes. 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
digi tv za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,40 € |
22.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/23 |
ochranný krém |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
146,23 € |
22.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
webhosting dssmedvedov_sk_1 na obdobie od 18.09.2023 do 19.09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
31,67 € |
21.08.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
150,37 € |
20.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/23 |
pohovka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ivan Bobkovič |
35021772 |
|
335,00 € |
18.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 434,38 € |
18.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
151,14 € |
18.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/23 |
OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
387,67 € |
17.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
441,85 € |
17.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
437,73 € |
11.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
vyšetrovacie lehátko s odkladacím priestorom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TriCare s.r.o. |
51053608 |
|
720,00 € |
11.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
1.časť PD-predpríprava a architektonická štúdia k stavbe -zariadenie podpor. bývania /typ I/ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
RAMON Consulting, s.r.o. |
46591273 |
|
6 600,00 € |
10.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
160,03 € |
10.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/23 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
368,00 € |
10.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
