| DFB0297/23 |
oprava služobného motorového vozidla, Citroen Jumper DS704FX |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
560,00 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
50,00 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
304,33 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
kovová skrinka na kľúče |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
B2B Partner s.r.o. Bratislava |
44413467 |
|
114,00 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
chlieb,pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
236,38 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
posteľné plachta, obliečky, osušky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
616,20 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/23 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
533,59 € |
20.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/23 |
revízie za mes. 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
324,00 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 211,40 € |
14.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
496,23 € |
14.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/23 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
1 189,50 € |
14.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/23 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
61,08 € |
13.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/23 |
všeobecný materiál na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
150,40 € |
13.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/23 |
podbradník |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR |
33764956 |
|
400,14 € |
12.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
139,55 € |
10.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
rukavice nitrilové |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SANLUX s. r. o. |
54174660 |
|
175,00 € |
08.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
75,00 € |
07.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
518,62 € |
07.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/23 |
predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
24,18 € |
06.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
služby v oblasti BOZP 07,08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
06.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
PHM za mes. 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
166,92 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
460,00 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
plyn za mes. 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 754,45 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
elektrická energia za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
436,95 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
67,75 € |
01.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/23 |
vypracovanie architektonickej štúdie - zariadenie podporovaného bývania (typG) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Maarch s.r.o. |
51442213 |
|
6 600,00 € |
01.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
poplatok za mobilné služby 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,06 € |
01.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
vyúčtovanie elektr. energie za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
267,38 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 393,68 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
