| DFO0074/23 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
352,00 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
85,00 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
504,48 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/23 |
dodanie kamier vrátane uvedenia do prevádzky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MEDOX s. r. o. |
50786768 |
|
4 800,00 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/23 |
revízie za mes. 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
324,00 € |
04.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
PHM za mes. 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
357,45 € |
03.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
program Cygnus za mesiac 10-12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IReSoft, s.r.o |
26297850 |
|
1 047,38 € |
02.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
poplatok za telekomunikačné služby 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
70,73 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/23 |
poplatok za mobilné služby 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,06 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
plyn za mes. 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 754,45 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
elektrická energia za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
436,95 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
144,82 € |
30.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
216,25 € |
30.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
977,89 € |
29.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
12,90 € |
29.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
645,43 € |
29.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
skrinka plechová (nástenná lekárnička s náplňom) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
77,30 € |
28.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/23 |
dodanie dokumentácie pre územné rozhodutie a stavebné povolenie k stavbe ! PD - DI DSS Medveďov I- zariadenie podporovaného bývania (typ I) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
RAMON Consulting, s.r.o. |
46591273 |
|
18 000,00 € |
28.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 351,55 € |
28.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
405,48 € |
28.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/23 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
28.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/23 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
28.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
manažerské úkony 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
27.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/23 |
spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
972,08 € |
27.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
460,00 € |
27.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
odvoz odpadovej vody za ms. 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 199,81 € |
26.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
digi TV za mes. 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
digi TV za mes. 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,90 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
digi TV za mes. 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,40 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
