| DFB0339/23 |
oprava služobného motorového vozidla, Citroen Jumper DS704FX výmena pneumatík, oprava klimatizácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
410,00 € |
27.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 081,18 € |
26.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
428,79 € |
26.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/23 |
potr. a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
648,75 € |
26.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/23 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
525,54 € |
25.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/23 |
zdravotnícky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
317,90 € |
23.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/23 |
vyhotovenie fotografií pozemkov s dronom pre účelom doloženia k výzve "Plán obnovy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Karol Bodó |
40025764 |
|
600,00 € |
23.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/23 |
digi tv za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/23 |
digi tv za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,40 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
422,90 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
158,49 € |
20.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
digi tv za mes. 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,90 € |
20.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/23 |
notebook Lenovo , servis výpočtovej techniky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
1 394,50 € |
20.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/23 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TRIO-D s.r.o. |
43962351 |
|
240,00 € |
19.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
40,00 € |
19.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/23 |
výkon inžinierskej činnosti (v rozsahu potrebnom pre vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a k vydaniu stavebného povolenia) k stavbe "PD - DI DSS Medveďov I zariadenie podporovaného bývania /typI/ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
RAMON Consulting, s.r.o. |
46591273 |
|
9 000,00 € |
19.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/23 |
odvoz odpadovej vody za mes. 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
999,91 € |
18.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/23 |
odvoz lístia, konárov, smeti (biologického odpadu) z novonakúpených pozemkov v správe DSS Medveďov a vyčistenie pozemkov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Jozef Bogár - BOGÁR TRANS |
43132685 |
|
2 880,00 € |
18.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/23 |
online školenie " Ako pracovať s portálom eForms " |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
82,80 € |
17.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
čistiace prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 937,06 € |
17.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/23 |
všeobecný materiál na úsek údržby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Elektrocentrum Karolyi |
34433601 |
|
273,49 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
146,17 € |
16.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
tréninový seminár |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 020,00 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
493,24 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 282,91 € |
12.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/23 |
vypracovanie projektov pre územné a stavebné povolenie pre DI DSS Medveďov - zariadenie podporovaného bývania (typG) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Maarch s.r.o. |
51442213 |
|
15 600,00 € |
12.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
227,74 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
1 461,43 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/23 |
výživové doplnky, čokolády |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 054,03 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
183,34 € |
10.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
