| DFB0368/23 |
kontrola požiarnych uzáverov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Zaluman s.r.o. |
51043530 |
|
156,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
438,76 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/23 |
predplatné na časopis SME na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
270,00 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/23 |
služby v oblasti BOZP 09,10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
10.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/23 |
chlieb,pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
169,51 € |
10.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
45,00 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 599,47 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
385,40 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
darčekové poukážky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
3 700,00 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
demontáž starého plotu, oprava stĺpov, montáž nového plotu v areáli DSS Medveďov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
3 312,80 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/23 |
revízie za mes. 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
324,00 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/23 |
zdravotnícke zariadenia: vozík na prádlo s jedným vrecom, stolík nástrojový -2 zásuvkový s madlom a nádobou, infúzny stojan |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ZDRAVZAR s.r.o. |
47831499 |
|
1 124,40 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
PHM za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
405,81 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
manažerské úkony 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
184,00 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
75,00 € |
02.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
ročná podpora pre rok 2023 pre webové sídlo www.dssmedvedov.sk |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
330,00 € |
02.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/23 |
potravinový tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
48,00 € |
02.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
mäso, mäsové výobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
462,86 € |
02.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
škkolenie: deeskalačné techniky pre 8 účastníkov, dňa 13.10.2023 a 25.10.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
408,00 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
poplatok za telekomunikačné služby 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
71,90 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
poplatok za mobilné služby 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,99 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
elektrická energia za 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
436,95 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
plyn za mes. 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 754,45 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
ovocie, zelenina |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
806,54 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
vyúčtovanie elektrickej enenrgie za 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
219,93 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
182,35 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
450,00 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
653,91 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
