| DFB0096/23 |
materiál na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
111,25 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
servisné a inštalačné práce počítačov , tónery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
432,80 € |
03.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
poplatok za mobilné služby 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,71 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
poplatok za telekomun. služby 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
68,29 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
plyn za mesiac 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 754,45 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
elektrická energia za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
436,95 € |
01.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
seminár 5P |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
320,00 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 051,70 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
261,95 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
211,76 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
766,08 € |
31.03.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/23 |
predplatné Poradca rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
54,00 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
manažerské úkony za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
331,83 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
35,00 € |
29.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
nábytok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
mobilia s.r.o. |
54304911 |
|
2 285,00 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
odvoz odpadovej vody za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 199,81 € |
28.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
predplatné Poradca na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
54,00 € |
24.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
426,65 € |
24.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 598,82 € |
24.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/23 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
1 000,72 € |
24.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
326,70 € |
23.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
360,00 € |
23.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/23 |
žinky na umývanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR |
33764956 |
|
64,80 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
digi TV za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,90 € |
22.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
digi TV za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
35,63 € |
21.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
197,99 € |
20.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TZMO Slovakia s.r.o. |
36546127 |
|
105,00 € |
17.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
