| DFB0152/23 |
digi tv za mes. 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/23 |
potravinové výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
416,63 € |
22.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/23 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
360,00 € |
22.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
156,94 € |
20.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
358,69 € |
19.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
95,00 € |
18.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
odvoz a likvidácia biologického odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
1 000,00 € |
18.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/23 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR |
33764956 |
|
384,91 € |
18.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
dodanie a montáž TV systém |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Albert Kebuszek |
11869968 |
|
566,20 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 405,88 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
konferencia: Dunajskostredský deň ošetrovateľstva, 6.ročník |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda a.s. |
44455356 |
|
190,00 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
385,11 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
198,07 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
oprava služobného motorového vozidla, Citroen Jumper DS704FX |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
926,00 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
revízie za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
324,00 € |
05.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
495,69 € |
05.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
1 517,59 € |
04.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
PHM za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
364,65 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/23 |
krovinorez ,motorový olej |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
557,90 € |
02.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/23 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
2 027,50 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
služby v oblasti BOZP za mes. 03,04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
260,00 € |
02.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
servisné a inštalačné práce počítačov , tónery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
502,60 € |
02.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
01.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/23 |
elektrická energia za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
436,95 € |
01.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
plyn za mesiac 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 754,45 € |
01.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
poplatok za mob. telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,06 € |
01.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
poplatok za telekomunikčné služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
67,31 € |
01.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
vyúčtovanie elektr. energie za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
154,55 € |
30.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
231,41 € |
30.04.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
