| DFB0183/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
167,42 € |
10.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
488,77 € |
09.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/23 |
predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
27,57 € |
08.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
revízie za mes. 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
324,00 € |
08.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
25,00 € |
07.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
69,36 € |
06.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
PHM za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
224,14 € |
05.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
elektrická energia za 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
436,95 € |
01.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
plyn za mesiac 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 754,45 € |
01.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
servisné a inštalačné práce počítačov , tlačiareň HP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
377,00 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
poplatok za telekomunikačné služby 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
78,14 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
518,59 € |
01.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
836,49 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
70,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
183,44 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
poplatok za mobilné služby 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,20 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
226,57 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
717,99 € |
31.05.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
141,67 € |
29.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
odvoz odpadovej vody a mes. 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 199,81 € |
26.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 301,29 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
549,39 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/23 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
573,20 € |
25.05.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
440,00 € |
24.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
25,00 € |
24.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TRIO-D s.r.o. |
43962351 |
|
120,00 € |
23.05.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
digi tv za mes. 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,90 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
digi tv za mes. 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
18,60 € |
22.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
