| DFB0424/23 |
PHM za mes. 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
245,34 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/23 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
133,56 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/23 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/23 |
poplatok za telekomunikačné služby 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
71,32 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/23 |
poplatok za mobilné služby 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
88,20 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
231,44 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
392,75 € |
28.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/23 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
729,85 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
346,93 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/23 |
odber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
72,36 € |
22.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/23 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
30,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/23 |
výmena čelného skla na mot. vozidle Škoda Fábia DS 564HE |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DS-CAR s.r.o. |
36233510 |
|
404,30 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
959,20 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/23 |
digi tv za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
16,90 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/23 |
digi tv za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,60 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/23 |
digi tv za 01/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,40 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
211,47 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0113/23 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
440,00 € |
20.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/23 |
manažerské úkony 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
998,00 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/23 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
420,67 € |
15.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 508,49 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/23 |
čistiace prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Buant s.r.o. |
46615181 |
|
2 291,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/23 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
468,90 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/23 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
115,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0112/23 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
3 702,60 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/23 |
odvoz odpadovej vody za mes. 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
999,91 € |
11.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/23 |
PD - inžinierska činnosť k stavebnému konaniu DI DSS Medveďov /typ G / |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Maarch s.r.o. |
51442213 |
|
9 000,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/23 |
odstránenie havarijného stavu vodovodných potrubí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibor Czuczor |
34430971 |
|
4 107,22 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0111/23 |
potlač na hrnček |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Robert Sekáč |
44267959 |
|
276,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/23 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
194,37 € |
10.12.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
