| DFB0188/21 |
revízie za mes. 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
349,20 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/21 |
elektrický sporák " Gorenje EC5341WG" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MERKUR-Csolle Rafael |
35281316 |
|
349,00 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
74,87 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
378,83 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/21 |
fyzioterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Noémi Tóthová |
51235706 |
|
280,00 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/21 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
719,58 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
oprava plynového kotla Buderus |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pavol Csiba |
46899936 |
|
54,00 € |
29.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
1 119,37 € |
29.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/21 |
rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
320,00 € |
28.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/21 |
odvoz odpadovej vody 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 008,00 € |
28.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
526,11 € |
28.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
elektrická energia za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
334,94 € |
25.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
elektrická energia za 07/2021 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
95,48 € |
25.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
45,00 € |
24.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/21 |
kuchynský indukčný varič |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
120,00 € |
23.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
digi tv za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,90 € |
23.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/21 |
digi tv za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/21 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IT-TECHNIK s.r.o. |
46243836 |
|
381,60 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
203,74 € |
20.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/21 |
Rekonštrukcia soc. miestností +rekonštr. spevnených plôch 2.čiastka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Star Design, s.r.o. |
47631805 |
|
63 459,91 € |
15.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/21 |
počítač HP EliteDesk 800 G1 SFF |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IT-TECHNIK s.r.o. |
46243836 |
|
516,00 € |
14.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/21 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
360,00 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/21 |
materiál na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
157,80 € |
11.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
70,00 € |
10.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/21 |
rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
280,00 € |
10.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/21 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
10.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
149,71 € |
10.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/21 |
potravinový výživový doplnok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
258,62 € |
09.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
