| DFO0049/21 |
potravinové výž. doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
174,12 € |
27.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
553,02 € |
27.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/21 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
69,66 € |
23.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/21 |
čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
1 268,08 € |
23.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
digi TV za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/21 |
digi TV za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,90 € |
22.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/21 |
Rekonštrukcia soc. miestnosti a kúpeľní v hlavnej budove +rek.spevnených plôch a chodníkov 3.čiastka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Star Design, s.r.o. |
47631805 |
|
48 919,33 € |
22.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
231,00 € |
20.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/21 |
MoliCare |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
152,53 € |
19.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
40,00 € |
15.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/21 |
údržba tlačiarní a tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
726,19 € |
15.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/21 |
školenie prvej pomoci |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IVCSO spol. s r.o. |
36654957 |
|
151,20 € |
15.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
141,91 € |
13.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
596,27 € |
13.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
186,10 € |
10.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
koleso, plášť, duša na dvojkolesový vozík |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
RKS Europe s.r.o./AZbike |
46836896 |
|
100,00 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/21 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
1 081,00 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
25,00 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
pračka Whirlpool |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibik shop |
11849789 |
|
399,00 € |
06.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
PHM za 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
306,90 € |
05.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
manažérské úkony 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
1 000,00 € |
04.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/21 |
používanie programu Cygnus na mesiac 7-9/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IReSoft, s.r.o |
26297850 |
|
899,75 € |
03.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
služby v oblasti BOZP a OPP za obdobie 05,06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
02.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
75,00 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/21 |
poplatok za mob. služby 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
76,00 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/21 |
plyn za mesiac 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 530,00 € |
01.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/21 |
poplatok za telekomunikačné služby 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,64 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/21 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
360,00 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
514,19 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žaneta Krascsenicsová - SAMI |
50446495 |
|
1 417,69 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
