| DFB0234/21 |
voda Pi |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
35,00 € |
19.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/21 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
360,00 € |
12.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/21 |
krovinorez |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
258,70 € |
11.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/21 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
1 003,00 € |
10.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
850,66 € |
10.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
197,19 € |
10.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/21 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
360,00 € |
09.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/21 |
jednorázové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
100,00 € |
06.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
70,00 € |
05.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/21 |
valafit |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
768,44 € |
05.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/21 |
PHM za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
283,04 € |
03.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
manažerské úkony |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
1 000,00 € |
02.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
19,08 € |
02.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/21 |
plyn za mesiac 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 530,00 € |
01.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/21 |
elektrická energia za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
334,94 € |
01.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/21 |
elektrická energia Vila za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
95,48 € |
01.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/21 |
poplatok za telekomunikačné služby 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
75,01 € |
01.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
poplatok za mobilné služby 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
76,00 € |
01.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/21 |
vyúčtovanie el. energie za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
42,82 € |
31.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
revízie za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
349,20 € |
31.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/21 |
fyzioterapia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Noémi Tóthová |
51235706 |
|
110,00 € |
31.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.07.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/21 |
odvoz odpadovej vody za 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 260,00 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
767,27 € |
30.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žaneta Krascsenicsová - SAMI |
50446495 |
|
2 516,70 € |
30.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
279,49 € |
30.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
572,02 € |
30.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
40,00 € |
29.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/21 |
dodávka a montáž plastových dverí a okien, predĺženie na odvod kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Star Design, s.r.o. |
47631805 |
|
5 930,87 € |
28.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/21 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
927,01 € |
28.07.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
