| DFO0062/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
537,60 € |
02.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/21 |
elektrická energia za 09/2021 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
95,48 € |
01.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/21 |
elektrická energia za 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
334,94 € |
01.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
plyn za mes. 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 530,00 € |
01.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/21 |
telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
75,55 € |
01.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/21 |
poplatok za mobilné služby 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
76,00 € |
01.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/21 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
173,14 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
1 174,41 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/21 |
dovoz kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
FCC Slovensko spol.s.r.o. prevádzkáreň Dolný Bar |
31318762 |
|
97,20 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 030,15 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/21 |
revízie za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
349,20 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
252,24 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
31.08.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/21 |
čistiace potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
1 361,59 € |
30.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/21 |
odvoz odpadovej vody 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 008,00 € |
30.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žaneta Krascsenicsová - SAMI |
50446495 |
|
1 913,77 € |
30.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/21 |
výdavky na webhosting |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
15,00 € |
29.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/21 |
výdavky na webhosting |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
27,54 € |
27.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
320,00 € |
26.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/21 |
všeobecný materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
94,75 € |
26.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/21 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
35,03 € |
25.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
digi TV za 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,90 € |
23.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
digi TV za 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/21 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/21 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/21 |
materiál k výmenu PVC podlahy(výmena linolea |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIEGO DS, s.r.o |
50305433 |
|
136,66 € |
20.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/21 |
oprava služobného vozidla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CITROEN - AUTOSERVIS BÉHR&BÉHR spol. s r.o. |
34134484 |
|
1 261,20 € |
20.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/21 |
potravinové výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
194,08 € |
20.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/21 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
435,58 € |
20.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
252,02 € |
20.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
