| DFB0292/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
218,08 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
256,49 € |
30.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žaneta Krascsenicsová - SAMI |
50446495 |
|
2 416,28 € |
29.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
766,68 € |
29.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/21 |
revízie za 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
349,20 € |
27.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/21 |
odvoz odpadovej vody 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 260,00 € |
27.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
110,16 € |
27.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/21 |
voda Pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
25,00 € |
23.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/21 |
jednorázové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
236,16 € |
23.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/21 |
dezinfekčný gel. utierky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
134,56 € |
23.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
300,77 € |
23.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/21 |
potr. výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
194,08 € |
22.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/21 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
987,01 € |
22.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/21 |
digi tv za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,90 € |
22.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/21 |
digi tv za 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/21 |
OOPP na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Adviso-R EQUIPMENTS, s.r.o. |
51878577 |
|
796,74 € |
22.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/21 |
tabuľa na označenie budovy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Adviso-R EQUIPMENTS, s.r.o. |
51878577 |
|
331,20 € |
21.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/21 |
predplatné " PORADCA 2022" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
36,00 € |
21.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/21 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
360,00 € |
20.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
194,21 € |
20.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
567,70 € |
20.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
293,01 € |
13.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/21 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
368,00 € |
10.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
205,49 € |
10.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/21 |
voda pí, prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
75,00 € |
09.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/21 |
Praktická slovenka, Život |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
19,11 € |
09.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/21 |
manažerské úkony za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
1 000,00 € |
03.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/21 |
služby v oblasti BOZP-OPP za 07,08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
03.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/21 |
PHM za 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
206,98 € |
03.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
