| DFB0044/21 |
digi tv za mes. 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
digi tv za mes. 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,90 € |
22.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
158,27 € |
20.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/21 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
515,58 € |
19.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
80,00 € |
11.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/21 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
30,60 € |
11.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/21 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
653,10 € |
10.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
214,77 € |
10.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/21 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
352,00 € |
09.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
853,02 € |
09.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
jednorázové striekačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
29,10 € |
08.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
38,70 € |
06.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
244,09 € |
04.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/21 |
PHM za 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
142,69 € |
03.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/21 |
plyn za mes. 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 530,00 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
424,97 € |
01.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
poplatok za telekomunikačné služby 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
54,32 € |
01.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/21 |
poplatok za mobilné služby 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
76,00 € |
01.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
166,59 € |
31.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/21 |
servizné a revízne činnosti 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
349,20 € |
31.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
vyúčtovanie elektircká energia za 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
196,18 € |
31.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/21 |
vyúčtovanie vodné za 12/2020 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
3,85 € |
31.01.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
31.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žaneta Krascsenicsová - SAMI |
50446495 |
|
2 381,00 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
824,88 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/21 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
323,20 € |
28.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
odvoz odpadovej vody za 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 008,00 € |
28.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/21 |
voda pí, prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
130,00 € |
28.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
školenie PAM |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Solitea Vema |
36237337 |
|
54,00 € |
27.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
jednorázové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
403,00 € |
27.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
