| DFB0071/21 |
respirátor FFP2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
159,00 € |
12.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
85,00 € |
11.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
záclony |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ALLEN s.r.o. |
44637683 |
|
86,90 € |
10.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
202,09 € |
10.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
garniža biela |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
37,45 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
820,88 € |
09.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
oprava smažiacej panvice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Elos-Servis s r.o. |
47575930 |
|
332,33 € |
08.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
služby v oblasti BOZP za mes. 01,02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
05.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
PHM za 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
270,12 € |
03.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/21 |
respirátor FFP, rukavice, rýchlotesty |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
772,50 € |
03.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
predplatné: Praktická slovenka, Život |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
20,34 € |
03.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
70,50 € |
02.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
poplatok za tel. služby 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
54,41 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/21 |
poplatok za mob. služby 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
76,00 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
plyn za mesiac 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 530,00 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
1 366,15 € |
01.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
vyúčtovanie el. energie za 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
214,68 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
servisné a revízné činnosti za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
349,20 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
131,01 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
28.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
práce spojené s CO 01,02,03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
27.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žaneta Krascsenicsová - SAMI |
50446495 |
|
2 422,79 € |
26.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
zelenia,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
841,64 € |
26.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
manažérske úkony |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
1 000,00 € |
25.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
35,00 € |
25.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/21 |
potr.výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
195,89 € |
24.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
odvoz odpadovej vody 02/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 008,00 € |
24.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
elektrická energia za 03/2021 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
95,48 € |
23.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/21 |
elektrická energia za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
334,94 € |
23.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
925,13 € |
23.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
