| DFB0090/21 |
poplatok za mob. služby 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
76,00 € |
01.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
plyn za mesiac 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 530,00 € |
01.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
používanie programu Sygnus 4-6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IReSoft, s.r.o |
26297850 |
|
907,25 € |
01.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
servisné a revízne činnosti 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
349,20 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
270,85 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žaneta Krascsenicsová - SAMI |
50446495 |
|
1 946,25 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
861,37 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/21 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
4 114,40 € |
31.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
vyúčtovanie el. energie za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
231,47 € |
31.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
533,34 € |
31.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
1 209,16 € |
30.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
jednorázové rukavice a dezinfekčný roztok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
113,10 € |
30.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
63,66 € |
29.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
manažérské úkony |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
1 000,00 € |
27.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
elektrická energia 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
334,94 € |
26.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
elektrická energia Vila 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
95,48 € |
26.03.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
30,00 € |
25.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
odvoz odpadovej vody za marec 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 008,00 € |
25.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/21 |
MoliCare |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
627,70 € |
25.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
digi TV za mes. 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
23.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
digi TV za mes. 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,90 € |
23.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/21 |
potravinové výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
301,41 € |
23.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/21 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
23.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/21 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
120,00 € |
23.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
156,18 € |
20.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Condor trade s.r.o. |
44264534 |
|
237,74 € |
18.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/21 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 040,20 € |
17.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/21 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
360,00 € |
17.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
odvoz nebezpečného odpadu, vyhotovenie ohlásenia o vzniku odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
28,38 € |
13.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
