| DFB0115/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
20,00 € |
29.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
dezinfekčný roztok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
180,00 € |
29.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
dezinfekčný roztok. asept spray |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
313,50 € |
28.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
dodávka a montáž vodovodu v areály DSS Medveďov ( odstránenie havarijného stavu) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ivan Bugár -Plynospotrebiče |
32320698 |
|
3 775,50 € |
28.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
manažérské úkony |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
1 000,00 € |
27.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
elektrická energia za 05/2021 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
95,48 € |
27.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
elektrická energia za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
334,94 € |
27.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
809,41 € |
27.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/21 |
fyzioterapeutické služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Noémi Tóthová |
51235706 |
|
350,00 € |
26.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/21 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
427,85 € |
23.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/21 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
84,42 € |
23.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
digi TV za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
22.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
digi TV za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,90 € |
22.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
25,00 € |
22.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/21 |
obuv, oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
931,20 € |
22.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
146,03 € |
20.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/21 |
tablet |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
35950226 |
|
479,20 € |
19.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
vrecia na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
118,80 € |
19.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
čistiace prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Szokolová Alžbeta TRILAK |
36918156 |
|
1 140,17 € |
19.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/21 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
360,00 € |
17.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
potravinové výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
271,35 € |
14.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
607,07 € |
13.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
144,06 € |
10.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
posteľné prádlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
320,00 € |
09.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
85,00 € |
08.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
rukavice, ochranný plášť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
423,40 € |
07.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
tlačiareň HP LaserJet M150, |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
235,00 € |
07.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
PHM za 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
362,49 € |
06.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/21 |
oprava Cygnus applikácie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IT-TECHNIK s.r.o. |
46243836 |
|
60,00 € |
06.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
poplatok za tel. služby 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,76 € |
01.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
