| DFO0035/21 |
potr. výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
186,75 € |
25.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
digi TV za 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
21.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
digi TV za 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,90 € |
21.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/21 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
1 295,00 € |
20.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
213,54 € |
20.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/21 |
oprava služobného motorového vozidla Citroen Jamper DS704FX |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
120,00 € |
19.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" pre riaditeľov DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ModernaBrain, s.r.o. Trnava |
44243413 |
|
60,00 € |
18.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/21 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
368,00 € |
17.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
respirátor FFP2, rýchlotest |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
167,00 € |
14.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
80,00 € |
13.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
servis výpočtovej techniky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IT-TECHNIK s.r.o. |
46243836 |
|
84,00 € |
10.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
829,84 € |
10.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
143,41 € |
10.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/21 |
Projektová dokum."Prístavba admin.budovy/DI-PD" Medveďov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o. |
36280291 |
|
24 216,00 € |
07.05.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/21 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
439,92 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
PHM za 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
310,31 € |
04.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
plyn za mes. 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 530,00 € |
03.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
služby v oblasti BOZP 03,04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
200,00 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
550,86 € |
03.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/21 |
stríhanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
720,00 € |
03.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
poplatok za mob. služby 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
76,00 € |
01.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
polatok za telekomun. služby 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
75,23 € |
01.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žaneta Krascsenicsová - SAMI |
50446495 |
|
2 782,06 € |
30.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
987,05 € |
30.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
odvoz odpadovej vody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 260,00 € |
30.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
220,43 € |
30.04.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
vyúčtovanie el. energie za mes. 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
165,26 € |
30.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
revízne činnosti za 04/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
349,20 € |
30.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/21 |
oblečenie, obuv |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
655,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.04.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
