| DFB0163/21 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
73,50 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/21 |
predplatné Život, Prakt. slovenka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
23,32 € |
08.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
751,49 € |
08.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
nôž do mäsomlynčeka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
106,00 € |
04.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
PHM za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
384,57 € |
03.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/21 |
čistiaca pena |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
653,02 € |
03.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
manažérske úkony |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
1 000,00 € |
01.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
poplatok za mob. služby 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
76,00 € |
01.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
plyn za mesiac 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
2 530,00 € |
01.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/21 |
poplatok za telekomunikačné služby za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
75,10 € |
01.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/21 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
924,00 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/21 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
352,00 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žaneta Krascsenicsová - SAMI |
50446495 |
|
2 209,47 € |
31.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
780,55 € |
31.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
revízne činnosti 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
349,20 € |
31.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
práce spojené s CO za 04/,05,06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Csiffari Frantisek |
41107772 |
|
51,00 € |
31.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
216,87 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
vyúčtovanie el. energie za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
152,69 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/21 |
fyzioterapeutické služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Noémi Tóthová |
51235706 |
|
290,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
329,72 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,00 € |
31.05.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/21 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TRIO-D s.r.o. |
43962351 |
|
96,00 € |
30.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
voda pí , prenájom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
40,00 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/21 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
662,29 € |
27.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
trétréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" pre 8 osôb, á 120,00 € , v dňoch 24. a 26.05.2021 v DSS Galanta-Hody |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ModernaBrain, s.r.o. Trnava |
44243413 |
|
960,00 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
odvoz odpadovej vody za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 008,00 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
elektrická energia za 06/2021 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
95,48 € |
26.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
elektrická energia za 06/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
334,94 € |
26.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/21 |
rekonštrukcia soc. miestností a kúpeľní+rekonštrukcia spevnených plôch a chodníkov, 1. čiastka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Star Design, s.r.o. |
47631805 |
|
71 371,83 € |
25.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mäsocentrum s.r.o. |
36237736 |
|
845,04 € |
25.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
