| DFB0390/21 |
PHM za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
274,01 € |
31.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/21 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
78,66 € |
31.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/21 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
683,94 € |
31.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/21 |
vyúčtovanie el. energie za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
285,34 € |
31.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/21 |
poplatok za tel. služby 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
76,51 € |
31.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/21 |
poplatok za mob. služby 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
76,00 € |
31.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/21 |
vyúčtovanie plyn za rok 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
SPP,a.s.Bratislava |
35815256 |
|
9 021,40 € |
31.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
272,82 € |
31.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/21 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IT-TECHNIK s.r.o. |
46243836 |
|
348,00 € |
30.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0102/21 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
637,13 € |
29.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/22 |
potr. a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Arnold Kása |
41110765 |
|
367,79 € |
29.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/21 |
manažérske úkony 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Dana Cvečková-Kosorínová |
50564072 |
|
1 000,00 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
354,17 € |
28.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/21 |
odvoz odpadovej vody za 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 260,00 € |
27.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/21 |
občerstvenie /studené misy / pre zamestnancov na vianočnú oslavu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Anna Suchoňová - Kulač |
30371333 |
|
100,00 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 743,52 € |
23.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/21 |
voda Pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
15,00 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/21 |
digi tv |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
15,90 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/21 |
digi tv |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
12,60 € |
21.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0101/21 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Hancková Anita |
47916745 |
|
368,00 € |
20.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/21 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
177,78 € |
20.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/21 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
358,08 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0100/21 |
potr. výživový doplnok |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
226,34 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/21 |
vitamíny D3 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
1 700,00 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/21 |
Prístavba administratívnej budovy - 2. čiastka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TOMRA STAV s.r.o. |
48097519 |
|
59 716,27 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/21 |
ročné predplatné odborného časopisu Sestra na rok 2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
18,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/21 |
Inžinierská činnosť k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolania k prístavbe admin. budovy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
staviteľstvo:architektúra, spol. s r.o. |
36280291 |
|
2 868,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 221,84 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/21 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DM - Drogerie markt, s. r. o. |
31393781 |
|
402,00 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/21 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
434,10 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
