| DFB0262/25 |
postrekovanie proti komárom v areály DSS a v Špecializovanom zariadení, prenájom a prepravu kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
1 200,00 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/25 |
doplatok za lieky Ambrušová Alžbeta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
18,96 € |
25.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 549,68 € |
25.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
odvoz odpadovej vody za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
72,82 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
digi TV za mes. 10/2025 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
digi TV za mes. 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
digi TV za mes. 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 330,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0046/25 |
Objednávame si u Vás COVID testy , 50 ks, cena 50,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
0,00 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0047/25 |
Objednávame si u Vás gastro lístky pre zamestnancov, 50 ks, cena 350,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
|
0,00 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0051/25 |
Objednávame si u Vás COVID testy,20 ks, cena 80,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0250/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
198,50 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
gastro lístky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
|
343,53 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
321,90 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
COVID testy |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
49,90 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
oprava smažiacej panvice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
162,00 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.09.2025 do 14.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
305,24 € |
23.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
výkon odborného autorského dohľadu pri realizácii stavby:"PD - DI DSS Medveďov II-zariadenie podporovaného bývania /typ G/ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Maarch s.r.o. |
51442213 |
|
1 230,00 € |
23.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
výkon odborného autorského dohľadu pri realizácii stavby:"PD - DI DSS Medveďov I-zariadenie podporovaného bývania /typ I/ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
RAMON Consulting, s.r.o. |
46591273 |
|
1 230,00 € |
23.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
