| DFO0036/25 |
potr. výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
678,31 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
270,99 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 424,85 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 308,63 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
PHM za mes. 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
245,84 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/25 |
vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
218,73 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
440,00 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
vyhotovenie návrhu katalógu nábytku pre zariadenie novopostavených objektov v rámci projektu DI - podporované bývanie DSS Medveďov I a DSS Medveďov II |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Kristína Bazsó |
44279655 |
|
2 203,88 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
208,29 € |
25.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
odvoz odpadovej vody za mes. 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
25.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 127,41 € |
25.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
25.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
digi TV za mes. 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
25.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
digi TV za mes. 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
25.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
digi TV za mes. 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
25.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
534,80 € |
17.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
čistiace a hygienické potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
2 167,74 € |
16.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
149,76 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 060,59 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
167,73 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
