| DFB0288/25 |
oprava služobného motorového vozidla Citroen , prezutie pneumatík na vozidlách |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
1 530,00 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
970,25 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
montovateľný EKO regál 1400x600x1800 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
445,26 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0056/25 |
Objednávame si u Vás montovateľný EKO regál 1400x600x1800, cena 450,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
0,00 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0057/25 |
Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla Citroen , prezutie pneumatík na vozidlách, cena 1530,00€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
0,00 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0282/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
197,80 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
211,00 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
revízie za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
448,95 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
elektrická energia od 15.09.2025 do 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
328,82 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 668,03 € |
09.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
výmena okien a dverí v Špecializovanom zariadení Vila Viktória |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
NEA-PLAST, s.r.o. |
36279803 |
|
20 348,70 € |
09.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0054/25 |
Objednávame si u Vás opravu motorovej kosačky, cena 120,-€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibor Vígh Medveďov |
47788569 |
|
0,00 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0279/25 |
oprava motorovej kosačky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibor Vígh Medveďov |
47788569 |
|
120,00 € |
08.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053/25 |
Objednávame si u Vás taniere na stravovaciu prevádzku, cena 80,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0055/25 |
Objednávame si u Vás skupinovú supervíziu pre zamestnancov DSS, cena 211,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0278/25 |
taniere na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
77,40 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/25 |
divadelné predstavenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Divadlo na Predmestí |
42111226 |
|
350,00 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,80 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
poplatok za mobilné služby 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,19 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
vasalekaren.sk s.r.o. |
52600157 |
|
99,12 € |
03.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
