| DFB0108/25 |
čistiace a hygienické potreby na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
2 167,74 € |
16.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
149,76 € |
16.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 060,59 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
167,73 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
zážitková dvojdňová konferencia Cestou k stálosti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 320,00 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pí aquaunion s.r.o. Bratislava |
47205750 |
|
80,01 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
386,98 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/25 |
oblečenie, obuv |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Štefan Horváth |
50182200 |
|
550,20 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR |
55868720 |
|
667,52 € |
14.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 895,83 € |
10.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
revízie za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
448,95 € |
10.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/25 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ján Vontszemü |
30370493 |
|
368,00 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
preplatok za elektrickú energiu 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-94,98 € |
08.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
poplatok za mobilné služby 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,19 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
poplatok za telekomunikačné služby za mes. 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,02 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
tlačiarenské služby - vytlačenie a hrebeňovú väzbu usmernenia "Metodika krízového riadenia" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
47,10 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
02.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
program Cygnus na mes. 4-6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 219,51 € |
02.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0019/25 |
Objednávame si u Vás tlačiarenské služby - vytlačenie a hrebeňovú väzbu usmernenia "Metodika krízového riadenia", cena 50,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0091/25 |
elektrická enenergia za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
856,93 € |
01.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
