| DFB0236/25 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
73,59 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
poplatok za mobilné služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,26 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
82,89 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
poskytovanie občerstvení (obedov) v príležitosti kolaudácií rodinného domu Medveďov I |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
necsa s. r. o. |
54457351 |
|
237,00 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/25 |
predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
32,90 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2025/DSSMe |
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
05.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2025/DSSMe |
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny mimo domácnosti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
0,00 € |
05.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0042/25 |
Objednávame si u Vás webhosting dssmedvedov_sk_1 na obdobie od 18.09.2025 do 18.09.2026, cena 58,89 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0241/25 |
webhosting dssmedvedov_sk_1 na obdobie od 18.09.2025 do 18.09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
58,89 € |
04.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
324,99 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
elektrická energia za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 008,51 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
279,40 € |
31.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
PHM za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
247,85 € |
31.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0041/25 |
Objednávame si u Vás poskytovanie občerstvení (obedov) v príležitosti kolaudácií rodinného domu Medveďov I, na 10 osôb, cena 250-- € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
necsa s. r. o. |
54457351 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0065/25 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
783,76 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
788,93 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/25 |
potravinové výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
757,53 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 337,33 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 257,04 € |
28.08.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
