| 0068/25 |
Objednávame si u Vás nitrilové rukavice M,S,L, cena 160,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
0,00 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS0001/25 |
Lidl darčekové poukážky pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
4 490,00 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
inštalácia počítačov (Windows 11) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
528,74 € |
19.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0065/25 |
Objednávame si u Vás Lidl darčekové karty v nominálnej hodnote:
75 ks x 50,- €
37 ks x 20,- €
spolu 4 490,-- € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
0,00 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0325/25 |
časopis SME na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
281,00 € |
18.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 090,16 € |
18.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2025/DSSMe |
„Vyvážanie a likvidácia odpadovej vody pre DSS Medveďov“ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
Bogár Ladislav |
|
|
0,00 € |
14.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0323/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
305,84 € |
14.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
sanitácia stroja |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
15,50 € |
14.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/25 |
potravinové výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
956,43 € |
14.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2025/DSSMe |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
0,00 € |
13.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0066/25 |
Objednávame si u Vás časopis SME na rok 2026, cena 281,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
0,00 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0320/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 077,81 € |
13.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
služby v oblasti BOZP-OPP 09,10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
13.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
inštalačné práce počítačov (Windows 11 ) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
528,74 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
revízie za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
448,95 € |
11.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
489,59 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
77,69 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 15.10.2025 do 31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-18,63 € |
10.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
poplatok za mobilné služby 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,19 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
