| DFO0092/25 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DRÁČIK - DUVI spol. s r.o. |
46118985 |
|
853,32 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 510,38 € |
27.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/25 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
719,39 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
524,30 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
inštalačné práce počítačov (Windows 11 ) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
569,54 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/25 |
Dove kozmetické balíčky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
70,00 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0070/25 |
Objednávame si u Vás inštalačné práce počítačov (Windows 11 ), cena 569,54 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
0,00 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0088/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
134,91 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/25 |
Dove kozmetické balíčky na Vianoce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
70,00 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
materiál na zdravotný úsek: ihla jednorázová, striekačka jednorázová, náplň do lekárničiek |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
179,96 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
nitrilové rukavice M,S,L |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
159,29 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 16.06.2025 do 14.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
117,90 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
digi TV za mes. 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
digi TV za mes. 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
digi TV za mes. 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
24.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0069/25 |
Objednávame si u Vás materiál na zdravotný úsek: ihla jednorázová, striekačka jednorázová, náplň do lekárničiek, cena 180,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
22.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0067/25 |
Objednávame si u Vás pračku, vysávač, sekáčik na potravín, cena spolu 600,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
0,00 € |
21.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0328/25 |
automatická pračka, vysávač, sekáčik potravín |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
596,19 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
175,42 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
26,00 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
