| DFB0029/25 |
vysávač Karcher, vrecká do vysávača, mixer, tyčový mixer |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
254,68 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
elektrická energia za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
854,95 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2025/DSSMe |
Kúpna zmluva - Drogistický tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
|
|
0,00 € |
31.01.2025 |
|
31.01.2026 |
03.02.2025 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0024/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
231,91 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
229,32 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/25 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
749,65 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 372,97 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
PHM za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
183,75 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
339,64 € |
30.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 188,49 € |
30.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
MS Office do notebooku, inštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
368,01 € |
28.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0003/25 |
Objednávame si u Vás Ms Office do notebooku (3ks)a inštalačné práce, cena 400,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
0,00 € |
27.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0025/25 |
vyúčtovanie vodné za 01/2025 Vila |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
-41,88 € |
27.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
odvoz odpadovej vody 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
24.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/25 |
potravinové výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
839,52 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
314,14 € |
24.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
241,80 € |
24.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
187,28 € |
23.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
22.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
