| DFB0053/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
136,44 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
digi TV za mes. 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
digi TV za mes. 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
digi TV za mes. 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0011/25 |
Objednávame si u Vás opravu priemyselnej sušičky prádla Primus, cena 450,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
URBAN Elektro - Jozef Urban |
32413319 |
|
0,00 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0010/25 |
Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky č. 072025, zo dňa 11.02.2025 vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie automatizácie kúrenia, chladenia a vetrania na zákazke " Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I" cena 400,00 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Evolution Systems s. r. o. |
44170181 |
|
0,00 € |
19.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0012/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR |
55868720 |
|
667,52 € |
19.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
275,30 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
147,60 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ján Vontszemü |
30370493 |
|
360,00 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
240,83 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
chlieb,pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
285,36 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
dobropis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
-53,55 € |
14.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0009/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 147,60 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0007/25 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
123,00 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/25 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
123,00 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
revízie za mes. 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
448,95 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 560,95 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
vyúčtovanie elektrickej enenrgie za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,93 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
