| DFB0087/25 |
odber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
77,12 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
digi tv za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
digi tv za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
digi tv za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/25 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
369,00 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 635,68 € |
27.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/25 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
931,39 € |
27.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Objednávame si u Vás zážitkovú dvojdňovú konferenciu Cestou k stálosti s témami workshopov:
- Empatia v komunikácií v krízových situáciách dňa 24.03.2025 pre 6 zamestnancov v sume 660,00 €
- Deeskalácia konfliktov a spolupráca dňa 03.04.2025 pre 6 zames |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0081/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
163,41 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/25 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
2 052,50 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0017/25 |
Objednávame si u Vás mixer, cena 86,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0080/25 |
mixer |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
85,99 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
460,00 € |
20.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 047,88 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/25 |
výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
1 325,91 € |
19.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
311,08 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
zber haluzoviny, konárov, drvenie konárov, odvoz a likvidácia biologického odpadu v areáli DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
600,00 € |
17.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0016/25 |
Objednávame si u Vás zber haluzoviny, konárov, drvenie konárov, odvoz a likvidáciu biologického odpadu v areáli DSS, cena 600,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
0,00 € |
14.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0076/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
190,99 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 743,87 € |
13.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
