| DFO0027/25 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ján Vontszemü |
30370493 |
|
368,00 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
preplatok za elektrickú energiu 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-94,98 € |
08.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
poplatok za mobilné služby 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,19 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
poplatok za telekomunikačné služby za mes. 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,02 € |
04.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
tlačiarenské služby - vytlačenie a hrebeňovú väzbu usmernenia "Metodika krízového riadenia" |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
47,10 € |
02.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
02.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
program Cygnus na mes. 4-6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 219,51 € |
02.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0019/25 |
Objednávame si u Vás tlačiarenské služby - vytlačenie a hrebeňovú väzbu usmernenia "Metodika krízového riadenia", cena 50,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0091/25 |
elektrická enenergia za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
856,93 € |
01.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0021/25 |
Objednávame si u Vás vyhotovenie návrhu katalógu nábytku pre zariadenie novopostavených objektov v rámci projektu DI - podporované bývanie DSS Medveďov I a DSS Medveďov II, cena cca 2 100,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Kristína Bazsó |
44279655 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0025/25 |
kurz jazdenia na koni, jazda s kočom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gergő Múcska |
50154206 |
|
929,88 € |
31.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 236,95 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 070,98 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
odstránenie havarijného stavu kotla Buderus, výmenu expandera, natlakovanie, čistenie ventilov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibor Czuczor |
34430971 |
|
840,00 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
346,02 € |
31.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
PHM za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
315,10 € |
31.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
Objednávame si u Vás odstránenie havarijného stavu kotla Buderus, výmenu expandera, natlakovanie, čistenie ventilov, cena 840,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibor Czuczor |
34430971 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0082/25 |
vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie automatizácie kúrenia, chladenia a vetrania na zákazke " Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Evolution Systems s. r. o. |
44170181 |
|
400,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
odvoz odpadovej vody 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
