| 0009/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 147,60 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0007/25 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
123,00 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/25 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
123,00 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
revízie za mes. 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
448,95 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 560,95 € |
13.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
vyúčtovanie elektrickej enenrgie za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,93 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
214,42 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
tímová a riadiaca supervízia pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
167,00 € |
10.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
332,04 € |
10.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
špeciálna odberová pomôcka, (50 testov)k Diagnostickému prístroju pre POC testovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
163,09 € |
06.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
90,02 € |
06.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/25 |
Objednávame si u Vás špeciálnu odberovú pomôcku, (50 testov)k Diagnostickému prístroju pre POC testovanie cena 163,09 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
0,00 € |
05.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0033/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
215,07 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
oprava služobného motorového vozidla Citroen DS 704FX |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
250,00 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
revízie za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
448,95 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
1 216,15 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0006/25 |
Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla Citroen DS 704FX, cena 250,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
0,00 € |
04.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0032/25 |
poplatok za mobilné služby 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,71 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
73,25 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
