| 0055/25 |
Objednávame si u Vás skupinovú supervíziu pre zamestnancov DSS, cena 211,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0278/25 |
taniere na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
77,40 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/25 |
divadelné predstavenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Divadlo na Predmestí |
42111226 |
|
350,00 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,80 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
poplatok za mobilné služby 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,19 € |
06.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
vasalekaren.sk s.r.o. |
52600157 |
|
99,12 € |
03.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/25 |
kurz jazdenia na koni, jazda kočom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gergő Múcska |
50154206 |
|
947,10 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/25 |
potravinové výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
841,60 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
72,49 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
program Cygnus za 10-12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 219,51 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
elektrická energia za 10/2025 RD1,RD2,RD3 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
151,58 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
396,78 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
poskytovanie občerstvení (obedov) z príležitosti kolaudácií rodinného domu Medveďov II |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
necsa s. r. o. |
54457351 |
|
280,70 € |
01.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/25 |
vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Najlekáreň s.r.o. |
46670165 |
|
163,08 € |
30.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
pohrebné a kremačné služby pre neb. Alžbetu Ambrusovú |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Pohrebná služba GLORIA |
35281383 |
|
1 166,50 € |
30.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.09.2025 do 14.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-551,69 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 101,23 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
260,79 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
PHM za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
364,90 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
