| DFO0095/25 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Panta Rhei Klenoty |
31443923 |
|
211,23 € |
04.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0072/25 |
Objednávame si u Vás opravu spoločnej antény DIGI TV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Kristián Rajcsányi |
41831519 |
|
0,00 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 21/2025/DSSMe |
BOZP - Vykonávanie úloh bezpečnostno-technickej služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
Ing. Lászlóová Klára |
43125981 |
|
0,00 € |
03.12.2025 |
|
31.12.2026 |
04.12.2025 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0346/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
73,41 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
služby v oblasti BOZP-OPP 11,12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
revízie za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
448,95 € |
03.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/25 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
|
427,50 € |
03.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
450,00 € |
03.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2025/DSSMe |
Dodanie zemiakov,ovocia, zeleniny a súvisiacich výrobkov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
NARIAS, s.r.o. |
36257303 |
|
0,00 € |
01.12.2025 |
|
31.12.2026 |
01.12.2025 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0342/25 |
oprava havarijného stavu kanalizácie(výmena potrubí, čistenie odpadovej šachty, oprava zámkovej dlažby) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibor Czuczor |
34430971 |
|
2 963,98 € |
01.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
elektrická energia za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
151,58 € |
01.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 240,74 € |
30.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
213,10 € |
30.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
30.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
PHM za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
277,54 € |
30.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2025/DSSMe |
„Dodanie potravín pre DSS Medveďov“ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
Sebőová Beáta |
|
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
31.12.2026 |
27.11.2025 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| 0071/25 |
Objednávame si u Vás opravu havarijného stavu kanalizácie(výmena potrubí, čistenie odpadovej šachty, opravu zámkovej dlažby) cena 3 000,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibor Czuczor |
34430971 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0339/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 123,87 € |
28.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0076/25 |
Objednávame si u Vás opravu automatickej pračky, cena 110,00€ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibik shop |
11849789 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0336/25 |
odvoz odpadovej vody za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
27.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
