| DFB0130/25 |
revízie za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
448,95 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
211,00 € |
07.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/25 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
135,30 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/25 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
135,30 € |
07.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
poplatok za telekomunikačné služby za mes. 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
73,52 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
poplatok za mobilné služby za mes. 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,19 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0022/25 |
Objednávame si u Vás tonery, cena 1300,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
0,00 € |
02.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0023/25 |
Objednávame si u Vás skupinovú supervíziu pre zamestnancov DSS, cena 211,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
02.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0120/25 |
tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ORBIE Slovakia, s.r.o. |
36254916 |
|
1 273,00 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
elektrická energia za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
856,93 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
724,85 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
343,38 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/25 |
potr. výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
678,31 € |
02.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
270,99 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 424,85 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 308,63 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
PHM za mes. 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
245,84 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/25 |
vitamíny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
218,73 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
440,00 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
