| DFB0155/25 |
prenájom a preprava kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
300,00 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TRIO-D s.r.o. |
43962351 |
|
246,00 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
revízie za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
448,95 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
Objednávame si u Vás nitrilové rukavice, 100 bal., cena spolu 320,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
0,00 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0151/25 |
poplatok za telekomunikačné služby za mes. 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
73,63 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
poplatok za mobilné služby 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,65 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
elektrická energia za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
856,93 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
220,99 € |
31.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0028/25 |
Objednávame si u Vás prenájom a prepravu kontajnera, cena 300,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
0,00 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0147/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
944,67 € |
30.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
30,00 € |
30.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 547,24 € |
30.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
PHM za mes. 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
236,62 € |
30.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
360,85 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/25 |
potr. výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
587,30 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 801,94 € |
29.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
460,00 € |
28.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/25 |
sprchový olej |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Dr.Max 100 s.r.o. |
48115860 |
|
127,14 € |
28.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Renáta Zacharová - EZAL |
22634452 |
|
425,64 € |
28.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
