| DFB0168/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
220,62 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
všeobecný materiál na stravovaciu prevádzku |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
275,50 € |
23.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/25 |
potravinový tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
402,77 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/25 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
368,00 € |
23.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
Objednávame si u Vás materiál k motorovej kosačke,cena 170,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
0,00 € |
20.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0047/25 |
kurz jazdenia na koni, jazda kočom |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gergő Múcska |
50154206 |
|
473,55 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
149,76 € |
20.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
materiál k motorovej kosačke |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Agrotrade s.r.o. |
31424112 |
|
166,28 € |
20.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 349,82 € |
18.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036/25 |
Objednávame si u Vás výrobu pečiatok (14 ks, mená zamestnancov), výrobu firemných tabúľ zariadenia, cena 350,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
0,00 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0164/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
244,97 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 610,53 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
82,89 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0029/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 110,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
09.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0161/25 |
stolový mixér |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
302,40 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
109,83 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
318,57 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-265,21 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0031/25 |
Objednávame si u Vás stolový mixér, cena 310,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
0,00 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0045/25 |
predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
34,74 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
