| 0043/25 |
Objednávame si u Vás aktivovanie .sk domény dssmedvedov.sk na obdobie od 19.09.2025 do 19.09.2026, cena 20,79 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
0,00 € |
22.08.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0222/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
247,28 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 355,14 € |
21.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
967,65 € |
18.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
217,74 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
82,89 € |
08.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-66,43 € |
08.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
revízie za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
448,95 € |
08.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
460,00 € |
06.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
poplatok za mobilné služby 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,19 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
74,27 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
elektrická enenrgia za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
962,17 € |
01.08.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/25 |
potr. výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
653,81 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 024,36 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
296,89 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
montáž vodovodnej prípojky a vodomeru na parc. č. 279 ( RD 1 ) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
315,10 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
montáž vodovodnej prípojky a vodomeru na parc. č. 279 ( RD 2 ) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
315,10 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
montáž vodovodnej prípojky a vodomeru na parc. č. 279 ( RD 3 ), |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
372,03 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 863,11 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
