| DFB0035/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
oprava služobného motorového vozidla Citroen DS 704FX |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
250,00 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
revízie za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
448,95 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
1 216,15 € |
05.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0006/25 |
Objednávame si u Vás opravu služobného motorového vozidla Citroen DS 704FX, cena 250,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
0,00 € |
04.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0032/25 |
poplatok za mobilné služby 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
87,71 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
poplatok za telekomunikačné služby 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
73,25 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
110,55 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0005/25 |
Objednávame si u Vás vysávač Karcher, vrecká do vysávača, mixer, tyčový mixer, cena 300,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0008/25 |
Objednávame si u Vás tímovú a riadiacu supervíziu pre zamestnancov DSS, cena 170,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
0,00 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0027/25 |
právne služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Katarína Bokrosová, advokátka |
54215617 |
|
720,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
149,81 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
450,00 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
vysávač Karcher, vrecká do vysávača, mixer, tyčový mixer |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
254,68 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
elektrická energia za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
854,95 € |
03.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2025/DSSMe |
Kúpna zmluva - Drogistický tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
|
|
0,00 € |
31.01.2025 |
|
31.01.2026 |
03.02.2025 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0024/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
231,91 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
229,32 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/25 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
749,65 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 372,97 € |
31.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
