| 0049/25 |
Objednávame si u Vás postrekovanie proti komárom v areály DSS a v Špecializovanom zariadení, prenájom a prepravu kontajnera, cena 1 200,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
0,00 € |
19.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0249/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
26,00 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
HARTMANN-RICO spol.s r.o. |
31351361 |
|
149,76 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052/25 |
Objednávame si u Vás poskytovanie občerstvení (obedov) z príležitosti kolaudácií rodinného domu Medveďov II, na 10 osôb, cena 280,70 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
necsa s. r. o. |
54457351 |
|
0,00 € |
18.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0248/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
450,00 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
Objednávame si u Vás pračku Whirlpool 9 kg, cena 550,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibik shop |
11849789 |
|
0,00 € |
16.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0246/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 174,30 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
267,00 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
služby v oblasti BOZP-OPP 07,08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
aktivovanie .sk domény dssmedvedov.sk na obdobie od 19.09.2025 do 19.09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Websupport , sr.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
revízie za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
448,95 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
405,22 € |
11.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 570,36 € |
11.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-200,05 € |
09.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
73,59 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
poplatok za mobilné služby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
90,26 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
82,89 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
poskytovanie občerstvení (obedov) v príležitosti kolaudácií rodinného domu Medveďov I |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
necsa s. r. o. |
54457351 |
|
237,00 € |
08.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/25 |
predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
32,90 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
