| DFB0090/25 |
odstránenie havarijného stavu kotla Buderus, výmenu expandera, natlakovanie, čistenie ventilov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibor Czuczor |
34430971 |
|
840,00 € |
31.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
346,02 € |
31.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
PHM za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
315,10 € |
31.03.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018/25 |
Objednávame si u Vás odstránenie havarijného stavu kotla Buderus, výmenu expandera, natlakovanie, čistenie ventilov, cena 840,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibor Czuczor |
34430971 |
|
0,00 € |
28.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0082/25 |
vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie automatizácie kúrenia, chladenia a vetrania na zákazke " Deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb Medveďov I. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Evolution Systems s. r. o. |
44170181 |
|
400,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
odvoz odpadovej vody 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
odber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
77,12 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
digi tv za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
digi tv za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
digi tv za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/25 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
369,00 € |
27.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 635,68 € |
27.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/25 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
931,39 € |
27.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020/25 |
Objednávame si u Vás zážitkovú dvojdňovú konferenciu Cestou k stálosti s témami workshopov:
- Empatia v komunikácií v krízových situáciách dňa 24.03.2025 pre 6 zamestnancov v sume 660,00 €
- Deeskalácia konfliktov a spolupráca dňa 03.04.2025 pre 6 zames |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0081/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
163,41 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/25 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
2 052,50 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0017/25 |
Objednávame si u Vás mixer, cena 86,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
0,00 € |
20.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0080/25 |
mixer |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ANDREA SHOP s.r.o. |
36277151 |
|
85,99 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/25 |
pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alíz Bodó |
52567290 |
|
460,00 € |
20.03.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
