| DFB0357/25 |
oprava automatickej pračky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibik shop |
11849789 |
|
109,10 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
266,11 € |
10.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0075/25 |
Objednávame si u Vás defibrilačné elektródy pre defibrilátor Smarty Saver, cena 123,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
0,00 € |
09.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0354/25 |
odvoz odpadovej vody za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
elektroinštalačné a porevízne opravy na RD 1,RD2, RD 3 (zavedenie sieťových káblov k internetu) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
G-S Elektro s.r.o. |
54473756 |
|
651,90 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
defibrilačné elektródy pre defibrilátor Smarty Saver |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
123,00 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0100/25 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
709,80 € |
09.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0101/25 |
darčeky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
9,42 € |
09.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
náklady spojené so zmluvou o vybudovaní metalickej prípojky k telekomunikačnej sieti TELEKOM, DI Medveďov I, parc. č. 272 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
4 691,20 € |
09.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
náklady spojené so zmluvou o vybudovaní metalickej prípojky k telekomunikačnej sieti TELEKOM, DI Medveďov II, parc. č. 279 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
4 888,00 € |
09.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0099/25 |
strihanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alexandra Sidóová |
56480164 |
|
352,00 € |
09.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/25 |
predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
34,75 € |
09.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačné a porevízne opravy na RD 1,RD2, RD 3 (zavedenie sieťových káblov k internetu), 651,90 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
G-S Elektro s.r.o. |
54473756 |
|
0,00 € |
08.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0353/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.11.2025 do 30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
386,07 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/25 |
potravinový tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
42,43 € |
08.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
699,71 € |
08.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0073/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 203,32 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
04.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0351/25 |
poplatok za mobilné služby 11/2025, za mobilné telefóny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
530,75 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
203,32 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
67,29 € |
04.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
