| 0036/25 |
Objednávame si u Vás výrobu pečiatok (14 ks, mená zamestnancov), výrobu firemných tabúľ zariadenia, cena 350,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Copy Guru s.r.o. |
47141875 |
|
0,00 € |
16.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0164/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
244,97 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 610,53 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
82,89 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0029/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál, cena 110,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
09.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0161/25 |
stolový mixér |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
302,40 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
109,83 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
318,57 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-265,21 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0031/25 |
Objednávame si u Vás stolový mixér, cena 310,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
0,00 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0045/25 |
predplatné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slov.posta a.s. |
36631124 |
|
34,74 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
prenájom a preprava kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Obecný úrad Medveďov |
00305588 |
|
300,00 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TRIO-D s.r.o. |
43962351 |
|
246,00 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
revízie za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
448,95 € |
05.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
Objednávame si u Vás nitrilové rukavice, 100 bal., cena spolu 320,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ROMISI s. r. o. |
55834884 |
|
0,00 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0151/25 |
poplatok za telekomunikačné služby za mes. 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
73,63 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
poplatok za mobilné služby 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
91,65 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
elektrická energia za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
856,93 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
220,99 € |
31.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
