| DFO0062/25 |
potr. výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
653,81 € |
01.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
mäso,mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 024,36 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
296,89 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
montáž vodovodnej prípojky a vodomeru na parc. č. 279 ( RD 1 ) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
315,10 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
montáž vodovodnej prípojky a vodomeru na parc. č. 279 ( RD 2 ) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
315,10 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
montáž vodovodnej prípojky a vodomeru na parc. č. 279 ( RD 3 ), |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
372,03 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 863,11 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
PHM za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
243,26 € |
31.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/25 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
575,41 € |
31.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
Objednávame si u Vás montáž vodovodnej prípojky a vodomeru na parc. č. 279 ( RD 1 ), cena 315,1 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
0,00 € |
30.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0039/25 |
Objednávame si u Vás montáž vodovodnej prípojky a vodomeru na parc. č. 279 ( RD 2 ), cena 315,1 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
0,00 € |
30.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0040/25 |
Objednávame si u Vás montáž vodovodnej prípojky a vodomeru na parc. č. 279 ( RD 3 ), cena 372,03 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Zapadoslov.vodarne a kan. |
36550949 |
|
0,00 € |
30.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0205/25 |
odvoz odpadovej vody za mes. 07/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 178,76 € |
30.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 142,33 € |
30.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/25 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
135,30 € |
28.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/25 |
náplň |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava |
36204587 |
|
135,30 € |
28.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
čistiace prostriedky na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
2 170,30 € |
28.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/25 |
potravinový a spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
786,89 € |
28.07.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
31,20 € |
25.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
digi TV za mes. 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
25.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
