| DFB0365/25 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 407,03 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
kurz opatrovania 233 hodín, v čase od 07.11.2025 do 19.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ÚzS Slovenský Červený kríž |
00415944 |
|
1 600,00 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 906,67 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
41,60 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
stravovaciu službu pre zamestnancov DSS a TTSK (prehliadka novopostavených rodinných domov) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alfréd Mészáros ABC Mészáros |
11848979 |
|
348,90 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
1 188,53 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
digi TV za mes. 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
20,20 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
digi TV za mes. 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,63 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
digi TV za mes. 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
14,25 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.10.2025 do 31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
285,32 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
vyúčtovanie elektrickej energie od 01.11.2025 do 30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
291,43 € |
18.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0080/25 |
Objednávame si u Vás stravovaciu službu pre zamestnancov DSS a TTSK (prehliadka novopostavených rodinných domov), cena 350,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Alfréd Mészáros ABC Mészáros |
11848979 |
|
0,00 € |
17.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0078/25 |
Objednávame si u Vás poháre 420 ml , 24 ks, cena 36,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
0,00 € |
16.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0363/25 |
poháre 420 ml |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
S.K.GLASS-Sipos Karol |
32304544 |
|
36,00 € |
16.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0077/25 |
Objednávame si u Vás prípravu služobného motorového vozidla Citroen Jumper DS 704FX a odvoz na STK a EK, cena 170,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
0,00 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 22/2025/DSSMe |
Dodávanie zemného plynu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Medveďove, Medveďov 111, Dunajská Streda |
00655651 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o |
50060872 |
|
0,00 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0361/25 |
skupinová supervízia |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
299,00 € |
15.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
prípravu služobného motorového vozidla Citroen Jumper DS 704FX a odvoz na STK a EK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
170,00 € |
15.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 695,50 € |
11.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
989,64 € |
10.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
