| DFB0318/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
1 752,86 € |
10.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
94,86 € |
10.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
250,95 € |
10.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2024/DSSMe |
Zmluva o výkone odbornej praxe |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov, Medveďov 111, 930 07 Medveďov |
00655651 |
VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. |
|
|
0,00 € |
09.10.2024 |
|
31.12.2025 |
10.10.2024 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0317/24 |
revízie za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
VEOLIA a.s. |
35702257 |
|
302,40 € |
09.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0060/24 |
Objednávame si u Vás opravu kuchynských strojov na základe cenovej ponuky, cena 430,50 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
0,00 € |
08.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0319/24 |
oprava kuchynských strojov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Attila Pothe |
52751376 |
|
430,50 € |
08.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
281,68 € |
08.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
Objednávame si u Vás COVID-19 testy 100 ks, nitrilové rukavice 34 bal., cena 290,50 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
0,00 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0059/24 |
Objednávame si u Vás covid test - 30 ks, cena 73,50 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
0,00 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0316/24 |
covid test |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
73,50 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
COVID-19 testy , nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
290,50 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
290,35 € |
03.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0057/24 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby, cena 200,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
0,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0304/24 |
program Cygnus za mes 10-12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 157,36 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
PolyStar s.r.o. |
36552119 |
|
61,20 € |
02.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
95,00 € |
02.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Papierníctvo DS s.r.o. |
52672492 |
|
160,99 € |
02.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
679,41 € |
02.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
elektrická energia za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
404,60 € |
01.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
