| DFB0335/24 |
odvoz odpadovej vody 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Bogár Trans |
17679419 |
|
1 150,27 € |
25.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2024/DSSMe |
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM VEREJNOM OBSTARÁVANÍ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov, Medveďov 111, 930 07 Medveďov |
00655651 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Mgr. Vladislav Kmeť |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFO0077/24 |
doplatok za lieky Smolinská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
23,92 € |
24.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
2 221,08 € |
24.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
školenie kurz opatrovania |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
ÚzS Slovenský Červený kríž |
00415944 |
|
400,00 € |
24.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
202,64 € |
24.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0064/24 |
Objednávame si u Vás špeciálnu odberovú pomôcku, (50 testov)k Diagnostickému prístroju pre POC testovanie cena 160,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
0,00 € |
23.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0337/24 |
špeciálna odberová pomôcka, (50 testov)k Diagnostickému prístroju pre POC testovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
154,59 € |
23.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
digi tv za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
13,90 € |
23.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
digi tv za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
19,70 € |
23.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
digi tv za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
DIGI SLOVAKIA s.r.o. |
35701722 |
|
17,20 € |
23.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/24 |
voda pí |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Žitnoostrovská pramenitá voda s.r.o. |
47205750 |
|
35,00 € |
23.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/24 |
tréningový seminár 5P |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 320,00 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
326,75 € |
22.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
215,76 € |
20.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
oprava strechy na budove práčovňa |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibor Czuczor |
34430971 |
|
13 697,58 € |
18.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
269,77 € |
17.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
Objednávame si u Vás opravu strechy na budove kotolňa a práčovňa na základe predloženej cenovej ponuky, cena 27 374,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Tibor Czuczor |
34430971 |
|
0,00 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0323/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
237,62 € |
14.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/24 |
podbradník |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing.Peter Prívracký - UNTRACO SR |
55868720 |
|
400,14 € |
11.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
