Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0166/24 digi TV za mes. 06/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 13,90 € 22.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0165/24 digi TV za mes. 06/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 19,70 € 22.05.2024 03.06.2024 Faktúra
DFB0164/24 digi TV za mes. 06/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 DIGI SLOVAKIA s.r.o. 35701722 17,20 € 22.05.2024 03.06.2024 Faktúra
0034/24 Objednávame si u Vás kreslo , komodu a kancelársku stoličku, cena 615,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 mobilia s.r.o. 54304911 0,00 € 20.05.2024 21.05.2024 Objednávka
DFB0156/24 kreslo , komoda, kancelárska stolička Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 mobilia s.r.o. 54304911 615,00 € 20.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0162/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 247,50 € 20.05.2024 12.06.2024 Faktúra
0035/24 Objednávame si u Vás náplň do nástennej lekárničky, 7 ks, cena spolu 234,15 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 0,00 € 16.05.2024 21.05.2024 Objednávka
DFB0158/24 náplň do nástennej lekárničky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 R.G. MONT s.r.o. 36227889 234,15 € 16.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0157/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 525,13 € 16.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFO0037/24 oblečenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Gabriela Lakatosová 32320027 3 587,00 € 15.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFB0154/24 revízie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 VEOLIA a.s. 35702257 302,40 € 14.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFO0036/24 strihanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Hancková Anita 47916745 352,00 € 13.05.2024 21.05.2024 Faktúra
0033/24 Objednávame si u Vás vysávač, mop Vileda turbo + náhradnú hlavicu, vrecká do vysávača, cena 189,80 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 ANDREA SHOP s.r.o. 36277151 0,00 € 10.05.2024 13.05.2024 Objednávka
DFB0152/24 vysávač, mop Vileda turbo + náhradnú hlavicu, vrecká do vysávača Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 ANDREA SHOP s.r.o. 36277151 189,80 € 10.05.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0155/24 chlieb, pečivo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným 18049362 224,31 € 10.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB0153/24 mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY 45981353 330,83 € 09.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFB0160/24 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Seboová Beáta- Potraviny 47623837 1 414,48 € 09.05.2024 30.05.2024 Faktúra
DFB0151/24 voda pí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 Pí aquaunion s.r.o. Bratislava 47205750 80,00 € 07.05.2024 16.05.2024 Faktúra
DFO0033/24 náplň Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava 36204587 120,00 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFO0032/24 náplň Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov 00655651 CHIROS MEDICAL s.r.o. Bratislava 36204587 120,00 € 07.05.2024 21.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »