| DFB0351/24 |
služby v oblasti BOZP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
312,84 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/24 |
doplatok za lieky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
R.G. MONT s.r.o. |
36227889 |
|
876,67 € |
02.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
plyn za mes. 12/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
1 761,22 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
elektrická energia za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
404,60 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
poplatok za mobilné služby 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
82,99 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
poplatok za telekomunikačné služby 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
72,47 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
vyúčtovanie elektrickej energie za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 |
|
260,94 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
PHM za mes. 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Slovnaft , a.s. |
31322832 |
|
282,43 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
odber kuchynského odpadu za mes. 10/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
chlieb, pečivo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
C.B.C.G., spoločnosť s ručením obmedzeným |
18049362 |
|
280,74 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0065/24 |
Objednávame si u Vás ročnú podporu pre rok 2025 pre webové sídlo www.dssmedvedov.sk, cena 350,00 € |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
0,00 € |
30.10.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0342/24 |
potravinové výživové doplnky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
671,88 € |
30.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
zelenina , ovocie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 352,94 € |
30.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
ročná podpora pre rok 2025 pre webové sídlo www.dssmedvedov.sk |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
30.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Seboová Beáta- Potraviny |
47623837 |
|
434,52 € |
30.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/24 |
prehliadka jazdeckého areálu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gergő Múcska |
50154206 |
|
450,00 € |
28.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/24 |
spotrebný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
TUTI Elektro s.r.o. |
55326196 |
|
1 029,69 € |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Ing. Július Beke-MASO-ÚDENINY |
45981353 |
|
477,10 € |
28.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/24 |
oblečenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov |
00655651 |
Gabriela Lakatosová |
32320027 |
|
2 035,00 € |
25.10.2024 |
|
|
31.10.2024 |
|
|
Faktúra |
